一、 中國福利彩票發(fā)行管理中心概況

（一）中國福利彩票發(fā)行管理中心職能

中國福利彩票發(fā)行管理中心是1987年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，由民政部設(shè)立的負(fù)責(zé)全國福利彩票發(fā)行和銷售工作的直屬事業(yè)單位。主要職責(zé)是：制定全國福利彩票發(fā)行銷售的發(fā)展規(guī)劃、管理制度、工作規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；建立全國福利彩票的發(fā)行銷售系統(tǒng)、市場調(diào)控機(jī)制、激勵(lì)約束機(jī)制和監(jiān)督管理機(jī)制；組織彩票品種的研發(fā)，申請開設(shè)、停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項(xiàng)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織管理全國福利彩票銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)、資金歸集結(jié)算、設(shè)備和技術(shù)服務(wù)、銷售渠道和場所規(guī)劃、印制和物流、開獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)、彩票銷毀；負(fù)責(zé)組織管理全國福利彩票的形象建設(shè)、彩票代銷、營銷宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、人才隊(duì)伍建設(shè)等工作。

自成立以來，中國福利彩票發(fā)行管理中心和各級福利彩票銷售機(jī)構(gòu)始終堅(jiān)持“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”的發(fā)行宗旨，始終堅(jiān)持“安全運(yùn)行、健康發(fā)展”的工作方針和“公平、公正、公開、公信”的工作理念，通過發(fā)行銷售福利彩票為國家籌集了大量的公益金。1987年至2015年，全國福利彩票累計(jì)發(fā)行銷售13,700多億元，籌集國家公益金4,150多億元，為社會公益事業(yè)的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。

（二）中國福利彩票發(fā)行管理中心機(jī)構(gòu)設(shè)置

2015 年，根據(jù)民政部《關(guān)于中國福利彩票發(fā)行管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整的通知》（民人勞字[2015]29號）的精神，中國福利彩票發(fā)行管理中心對內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào) 整。調(diào)整后，中國福利彩票發(fā)行管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)19個(gè)，具體為：辦公室、黨委辦公室、戰(zhàn)略發(fā)展部、政策法律部、宣傳部、市場一部、市場二部、市場三部、業(yè) 務(wù)發(fā)展部、開獎(jiǎng)管理部、技術(shù)管理部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、采購和資產(chǎn)管理部、監(jiān)督檢查室、國際合作部、總務(wù)部、老干部工作辦公室、社會工作部。二級機(jī)構(gòu)2 個(gè)，分別為：中福彩技術(shù)研究中心和中福彩培訓(xùn)中心。

（三）中國福利彩票發(fā)行管理中心業(yè)務(wù)費(fèi)管理

中國福利彩票發(fā)行管理中心是福利彩票的發(fā)行機(jī)構(gòu)，其業(yè)務(wù)費(fèi)是按照彩票銷售額的一定比例提取，專項(xiàng)用于彩票發(fā)行銷售活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)。2015年之前，彩票發(fā)行機(jī)構(gòu) 業(yè)務(wù)費(fèi)實(shí)行“收支兩條線”管理，按月上繳中央財(cái)政專戶；自2015年起，彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)納入政府性基金預(yù)算進(jìn)行管理。中國福利彩票發(fā)行管理中心首次按 照政府性基金預(yù)算管理要求申報(bào)2016年預(yù)算。

二、 中國福利彩票發(fā)行管理中心2016年預(yù)算表

（一）財(cái)政撥款收支總表

（二）政府性基金預(yù)算支出表

（三）部門收支總表

（四）部門收入總表

（五）部門支出總表

（六）政府性基金預(yù)算支出表

三、 中國福利彩票發(fā)行管理中心2016年預(yù)算數(shù)據(jù)分析

（一）關(guān)于2016年收支預(yù)算總體情況說明

2016年，中國福利彩票發(fā)行管理中心收支總預(yù)算125,779.79萬元。收入包括：政府性基金預(yù)算撥款收入108,754.05萬元，其他收入6,000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11,025.74萬元。支出包括：基本支出2,275.1萬元（其中：人員經(jīng)費(fèi)1,943.65萬元、公用經(jīng)費(fèi)331.45萬元），項(xiàng)目支出118,004.69萬元（其中：政府性基金預(yù)算撥款106,478.95萬元、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出500萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)11,025.74萬元），結(jié)轉(zhuǎn)下年5,500萬元。

（二）關(guān)于2016年政府性基金收支預(yù)算情況說明

1、 收入情況說明。2016年，政府性基金預(yù)算撥款收入108,754.05萬元，同比減少9,282.08萬元，下降7.86%。

2、 基本支出情況說明。2016年，政府性基金預(yù)算基本支出2,275.1萬元，同比減少280.47萬元，下降10.97%。

（1）人員經(jīng)費(fèi)1,943.65萬元，同比增加14.53萬元，增長0.75%。

（2）公用經(jīng)費(fèi)331.45萬元，同比減少295萬元，下降47.09%。

3、 項(xiàng)目支出情況說明。2016年，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出106,478.95萬元，同比減少9,001.61萬元，下降7.79%。

（1）基本建設(shè)支出69.97萬元，同比減少63.5萬元，下降47.58%。其中：大型專用設(shè)備購置39.97萬元、大型修繕30萬元。

（2）發(fā)行銷售業(yè)務(wù)支出106,408.98萬元，同比減少8,938.11萬元，下降7.75%。其中：彩票研發(fā)費(fèi)197.18萬元、彩票銷售渠道建設(shè)費(fèi)2,007.67萬元、彩票印制費(fèi)33,312.46萬元、物流管理費(fèi)2,147.31萬元、彩票檢驗(yàn)檢測費(fèi)86.67萬元、市場宣傳推廣費(fèi)20,110.44萬元、市場營銷費(fèi)2,076.77萬元、彩票銷售系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)34,621.68萬元、技術(shù)服務(wù)費(fèi)608.55萬元、專線通訊費(fèi)1,766.71萬元、開獎(jiǎng)費(fèi)7,217.95萬元、公證費(fèi)173.16萬元、市場調(diào)研費(fèi)800萬元、彩票銷毀費(fèi)109.34萬元及其他業(yè)務(wù)支出1,173.09萬元。

（三）關(guān)于2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況說明

2016年，一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出500萬元，主要用于捐贈支出。

（四）關(guān)于2016年“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況說明

2016年，中國福利彩票發(fā)行管理中心 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算306萬元，同比減少82.89萬元，下降36.68%，其中：因公出國（境）費(fèi)226萬元，公務(wù)車運(yùn)營維護(hù)費(fèi)40萬元，公務(wù)接待費(fèi)40萬元。

（五）關(guān)于2016年政府采購支出情況說明

2016年，政府采購支出預(yù)算74,482.47萬元，包括貨物和服務(wù)采購。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款采購支出68,219.21萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金采購支出6,263.26萬元。

四、 名詞解釋

（一）彩票研發(fā)費(fèi)，是指自行或者委托專業(yè)機(jī)構(gòu)研發(fā)彩票游戲所發(fā)生的費(fèi)用。

（二）彩票銷售渠道建設(shè)費(fèi)，是指各種彩票銷售渠道（包括實(shí)體店、自助終端、互聯(lián)網(wǎng)、電話等）進(jìn)行建設(shè)及規(guī)范化管理發(fā)生的費(fèi)用。

（三）彩票印制費(fèi)，是指支付給彩票印制廠商的彩票、投注單、熱敏票印制費(fèi)用。

（四）物流管理費(fèi)，是指從彩票完成印制后彩票到達(dá)銷售終端各環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的費(fèi)用，包括倉儲費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等。

（五）彩票檢驗(yàn)檢測費(fèi)，是指在研發(fā)彩票游戲過程中，或者申請開設(shè)、變更彩票品種時(shí)，自行或者委托專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)檢驗(yàn)檢測所發(fā)生的費(fèi)用。

（六）市場宣傳推廣費(fèi)，是指通過公關(guān)、促銷以及與目標(biāo)彩民進(jìn)行溝通等方式，傳播彩票品牌理念或推進(jìn)彩票游戲銷售所發(fā)生的費(fèi)用。

（七）市場營銷費(fèi)，是指在廣告費(fèi)、市場宣傳推廣費(fèi)之外發(fā)生的，用于宣傳彩票品牌形象，促進(jìn)彩票市場游戲銷售的費(fèi)用。

（八）彩票銷售系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，是指彩票銷售系統(tǒng)建設(shè)及其運(yùn)行維護(hù)所發(fā)生的費(fèi)用，包括系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用、設(shè)備維修保養(yǎng)費(fèi)用、數(shù)據(jù)中心（機(jī)房）維護(hù)費(fèi)用等。

（九）技術(shù)服務(wù)費(fèi)，是指在彩票發(fā)行銷售業(yè)務(wù)中委托第三方進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)咨詢、法律咨詢等支付的服務(wù)費(fèi)。

（十）專線通訊費(fèi)，是指用于連接國家、區(qū)域及各省級數(shù)據(jù)中心的網(wǎng)絡(luò)專線以及辦公系統(tǒng)專線、視頻會議系統(tǒng)專線等支付的專線費(fèi)用。

（十一）開獎(jiǎng)費(fèi)，是指用于彩票游戲開獎(jiǎng)的費(fèi)用，包括開獎(jiǎng)節(jié)目制作播出費(fèi)用、開獎(jiǎng)場地租賃費(fèi)及開獎(jiǎng)設(shè)備維護(hù)費(fèi)等。

（十二）公證費(fèi)，是指向公證機(jī)構(gòu)支付的用于對彩票游戲開獎(jiǎng)過程進(jìn)行公證的費(fèi)用。

（十三）市場調(diào)研費(fèi)，是指根據(jù)年度彩票事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作需要開展市場調(diào)研發(fā)生的費(fèi)用。

（十四）彩票銷毀費(fèi)，是指對經(jīng)財(cái)政部批準(zhǔn)停止銷售的彩票實(shí)施銷毀發(fā)生的費(fèi)用。